MECIP | Orquesta Sinfónica Nacional del Paraguay
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DOCUMENTOS QUE COMPONEN EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO.

Componente: Ambiente de Control.

1. Resolución de adopción del Sistema de Control Interno como herramienta de control interno en la Institución. Reso 62/2023

2. Resolución de conformación de miembros del Comité de Control Interno. Reso 62/2023

3. Resolución de conformación de miembros del Comité de Ética. Reso 62/2023

4. Resolución de conformación de miembros del Comité de Buen Gobierno. Reso 62/2023

5. Resolución de Designación de área del Sistema de Control Interno (Coordinación MECIP) y funciones. Reso 62/2023

6. Resolución de aprobación de la Política de Control Interno y la Política en sí. Reso 244/2024

7. Resolución de aprobación de los Acuerdos y Compromisos por dependencias y el Código de Ética, con sus anexos. Reso 47/2024

8. Resolución de aprobación del Código de Buen Gobierno. Reso 54/2024

9. Resolución de aprobación de las Políticas de Talento Humano. Reso 84/2024

10. Resolución de aprobación de procedimiento operativo de tratamiento ante incumplimientos de Acuerdos y Compromisos Éticos por Dependencias y procedimiento operativo de tratamiento ante incumplimiento de Protocolos de Buen Gobierno. Reso 245/2025

Componente: Control de Planificación.

1. Resolución de aprobación de la Misión y la Visión Institucional. Reso 253/2023

3. Resolución de aprobación del Mapa de Procesos Institucional. Reso 244/2024

6. Matrices de Identificación y Evaluación de Riesgos por Objetivos Estratégicos, al igual que por Macroprocesos, por Procesos, por Subprocesos y por Actividades.

Componente: Control de Implementación.

1. Resolución de aprobación de Organigrama Institucional, con sus anexos. Reso 241/2023

2. Resolución de aprobación de Manual de Funciones y Perfiles de Cargos de todos los funcionarios, con sus anexos. Reso 227/2025 2. Resolución de aprobación de Manual de Funciones y Perfiles de Cargos de todos los funcionarios, con sus anexos. Reso 227/2025

3. Resolución de aprobación de procedimiento operativo de Diseño y análisis de efectividad de Controles y Diseño de Políticas Operacionales. Reso 245/2025

Componente: Control de Evaluación.

5. Resolución de aprobación del Plan de Trabajo Anual de la Auditoría Interna Institucional por Ejercicio Fiscal. Reso 198/2025

6. Informes de Auditoría Interna Institucional por Ejercicio Fiscal.

Componente: Control para la mejora.

1. Actas de reunión del Comité de Control Interno Ejercicio Fiscal

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